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税务问答

收到进项发票并抵扣了,对方确红冲了,我方要怎么进行税务处理

我司收到对方上月开具的进项发票,并且在上月抵扣了,对方本月却打电话过来说他们已经红冲了该张发票,我们需要怎么进行税务以及账务处理,要在本月报税的时候做进项转出吗
我来答 关注问题 提问于2022年05月26日
回答 2
平安老师
平安老师 回答于2022年05月27日
金牌答疑老师
勤奋的学员您好,问对方要红字发票,本月根据红字发票要做进项税额转出,借应付账款等 贷库存商品等 应交税费-增值税-进项税额转出。
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