金田老师
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希文老师
2025年10月14日
在用友软件中，检查应付账款与供应商的联系，可按以下步骤操作：
1. 进入“基础档案”：
路径：【基础档案】→【往来单位】→【供应商】，查看该供应商是否已正确录入，并确认其“是否启用”为“是”。
2. 检查科目设置：
进入【会计科目】，找到“应付账款”科目，点击【修改】，查看“辅助核算”是否设置为“供应商”，并确认是否已勾选“明细核算”。
3. 查看明细科目：
若“应付账款”设置了明细科目（如“应付账款—XX公司”），需确认该明细科目是否与对应供应商绑定。
4. 验证供应商是否关联：
在凭证录入界面，点击“供应商”字段，看能否正常下拉显示该供应商。若无，则说明未建立有效关联。
5. 补充建议：
若仍无法引用，可尝试重新添加供应商，或在【往来单位】中将该供应商“指定”到应付账款科目。
> 注意：必须确保供应商已启用、科目已设置辅助核算且数据同步。
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