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账联分类

老师，第4题答案是不是有问题啊？预收租金销项不应该是95.4/1.09...

老师，第4题答案是不是有问题啊？预收租金销项不应该是95.4/1.09*0.09≈7.88吗？答案怎么用6％税率价税分离？

我来答关注问题提问于2025年08月12日

回答 1

你好，是有问题的。保洁服务属于生活服务，适用 6% 增值税税率，销项税额=10.6 ÷（1 + 6% ） × 6%，不动产租赁，适用 9% 增值税税率，销项税额=95.4 ÷（1 + 9% ）x9%

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