老师，我们差额征税的保安公司，税务预警说我们2022年差额扣除额...

老师，我们差额征税的保安公司，税务预警说我们2022年差额扣除额与个税申报不一致，原因是我们有对外分包的业务。我按当年的财务账取数，将做到劳务费这个科目的金额统计在一起。但税务局是通过税务系统里查询取得的发票里面含劳务费，人力资源服务的发票统计，因有跨期开劳务费发票的原因（收入当年已确认，但对应的成本发票在次年才收到，故做了暂估，次年收到发票后直接放到了计提的这个凭证下面），导致我取的数与税务的数据不一致。老师，第一个问题：是不是要按我取的数据来做情况说明才对？第二个问题，在我自查的过程中发现有一个公司开具的发票内容有错，开错内容的发票金额累计有63万，请问这个我应该怎么办？

我来答关注问题提问于11月05日

回答 1

1. 按你财务账取数（劳务费科目）做情况说明更合理，需附暂估及后续收到发票的凭证复印件证明业务真实性。 2. 63万错票问题：立即联系开票方作废/红冲重开正确发票，取得新票后同步更正所属期个税申报表，留存沟通记录备查。

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