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6月份开具发票给A，收款B单位。直接做的分录：借银存，贷主营收...

6月份开具发票给A，收款B单位。直接做的分录：借银存，贷主营收入。7月份发现错误，红冲发票A,开具发票B，7月份这两发票怎么入帐
我来答 关注问题 提问于10月11日
回答 1
7月先红字冲销原分录（借：主营收入，贷：银行存款）；再按正确信息重新入账（借：银行存款，贷：主营收入）。两笔分录金额分别对应A、B发票税额。
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