老师，商贸公司一般纳税人5月成立的，期间我们取得专票，未开具...

老师，商贸公司一般纳税人5月成立的，期间我们取得专票，未开具发票，现在月底了，账我已经做完了，我需要干什么？特别是关于税的，什么申报流程之类的

我来答关注问题提问于08月28日

回答 1

作为财会，指导如下：月底重点做增值税申报（用附表一“未开具发票”栏填无票收入）、勾选认证进项专票抵扣；同步完成附加税、企业所得税预缴及个税代扣申报。注意留存备查单证，确保数据与账务一致。

解答不满意？继续提问 > 登录后查看完整答案

讨论1

发布

希文老师回复小智老师 08月15日

不是，宴会明细单应列明日期、事由、参与人员、消费标准等业务信息，与单纯的菜品菜单有本质区别。财务核算要求体现业务真实性，菜单不能替代费用报销的要件材料。

发布