老师，问一下，有个小规模纳税人公司，平时业务不多，24年收到几...

老师，问一下，有个小规模纳税人公司，平时业务不多，24年收到几张服务类发票，金额有点大，计入了长期待摊费用，每个月摊一点，这个月系统提示企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈，请问这个发票明细反馈，是填发票没问题，发票税前扣除情况填可扣除(待扣除)吗，因为这几张发票没有一次性入费用，而是每个月摊一点，其中有一张发票已经红冲

我来答关注问题提问于08月25日

回答 1

发票明细反馈填“没问题”，扣除情况选“可扣除(待扣除)”。按权责发生制摊销合规，红冲发票同步调整摊销额即可。

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