我的公司是甲方，是小规模纳税人，湖南六翼是我们公司的其中一个...

我的公司是甲方，是小规模纳税人，湖南六翼是我们公司的其中一个股东，根据合同，我方甲方6月23日开了增值税电子专用发票17.5（1%税率）万给乙方，我方甲方在2025.6.25收到乙方的投资款17.5万元（乙方一次性付清），然后我方在6月12号和26号分批支付女婿回乡制作费第一期10万元和第二期20万元给另一家公司文成视泽影视文化有限公司，超出投资款的12.5万由甲方六翼自己承担，还有一笔尾款要支付给文成，也是由我们甲方六翼自己承担，尾款暂时还不打，我们六翼支付给文成影视公司的30万也还没收到发票，根据合同和这种情况我要如何做账?请给出具体分录，这个分录要看合同才能做

我来答关注问题提问于08月11日

回答 1

同学你好，我方甲方6月23日开了增值税电子专用发票17.5（1%税率）万给乙方：借：应收账款-湖南六翼贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税；乙方我方甲方在2025.6.25收到乙方的投资款17.5万元（乙方一次性付清）：借：银行存款贷：应收账款-湖南六翼；我方在6月12号和26号分批支付女婿回乡制作费第一期10万元和第二期20万元给另一家公司文成视泽影视文化有限公司（还没收到发票）：借：预付账款贷：银行存款

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