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行业实操

老师,从科目2211到2221012科目,该怎么做平?会计分录该怎么做...

老师,从科目2211到2221012科目,该怎么做平?会计分录该怎么做。社保费用全部给了的,但是贷方有余额。
我来答 关注问题 提问于2025年03月05日
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你好,应付职工薪酬-社保,如果是是多记了,红冲之前的分录借:管理费用等(负数) 贷:应付职工薪酬-社保(负数) 应交税费查下转出多交增值税的分录,如果是进项大于销项你给转到应交税费-转出多交增值税中,这笔分录要红冲
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