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你好老师,我是小规模纳税人。我季度应交企业所得税税计提分录为...

你好老师,我是小规模纳税人。我季度应交企业所得税税计提分录为借所得税费用贷方有金额,贷应交税费-企业所得税借方有金额(我自认为这样结转我的此科目就结转为零了)。然后结转损益的时候我的所得税费用为贷方红字是不是有问题?
我来答 关注问题 提问于2024年04月18日
回答 1
计提借所得税费用贷应交税费-所得税 结转损益借本年利润贷所得税费用 缴纳借应交税费-所得税贷银行存款
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9月报税还有 011
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