老师我在做去年的企业所得税汇算清缴，去年的营业收入有734122...

老师我在做去年的企业所得税汇算清缴，去年的营业收入有7341223.14元，去年在做企业所得税季度预缴申报的时候，我估了成本是7016195.8元，到现在为止成本发票只有6560191.41元，想问下我做企业汇算清缴时，填这个成本支出明细表时，我应该填多少？

我来答关注问题提问于2024年04月15日

回答 1

您还是按照账上的7016195.8填写，但是您发票只有6560191.41，那剩余的金额您需要调增，在A10500表中第35栏填写调增。然后2024年对剩余的多暂估的金额需要反冲借：应付账款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润

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