曦月老师
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金田老师
11月17日
您遇到的问题是：年度汇算清缴已申报后，系统会锁定季度预缴申报表，不允许单独更正。
解决方法如下：
1. 必须先更正年度纳税申报表（A100000），在“更正”时修改相关数据（如应纳税所得额、应补退税额等）。
2. 系统会在更正年度申报时，自动联动调整第4季度预缴申报数据（或提示是否同步更正季报）。
3. 如果系统允许，可同时更正第4季度季报；若不允许，需在年度更正后，再通过“更正”功能重新提交季度报表（部分税务系统支持此操作）。
✅ 建议：登录电子税务局 → 找到【年度纳税申报表】→ 选择“更正”，在更正界面中直接修改相关数据，系统会自动带出季度数据变化，实现联动调整。
⚠️ 注意：若涉及税款多退少补，可能需要补缴税款或申请退税。
木棉老师
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曦**师
11月10日
你看到的两个“上期留抵税额”不一致，是因为：
1. 9月申报表中的“上期留抵税额”（52,088.29）是9月申报时填写的上期（8月）结转过来的留抵数，反映的是8月未抵完的留抵。
2. 10月申报系统显示的“上期留抵税额”（3,813.01）是根据税务系统自动带出的、截至9月申报结束后的实际留抵余额，可能因后续更正、退税、发票冲红或系统调整导致数据变化。
👉 建议：以税务系统自动带出的3,813.01为准，这是当前可抵扣的合法留抵金额。52,088.29可能是旧数据或未同步更新。若差异大，需核查是否有退税、红字发票或更正申报等情况。
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