老师，公司的公户很久很久没用，已经拉不出明细，但是今年去办业...

老师，公司的公户很久很久没用，已经拉不出明细，但是今年去办业务，往里面存钱才体现出来里面有10.36元，这笔钱我该怎么做账务处理，会记凭证借银行存款，贷实收资本对不对？

我来答关注问题提问于10月17日

回答 1

不对。应借记“银行存款”3410.36元，贷记“以前年度损益调整”10.36元、实际存入资金贷记对应科目（如现金/老板往来）3400元。历史余额需通过审计确认性质后调整，不可直接计入实收资本。

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