对方已认证了发票如何冲红

来源：牛账网作者：牛小编阅读人数：17108 时间：2022-02-08

发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据。接下来，我们看下电子发票作废时间有限制吗问题的解答。那么接下来，我们一起来了解下关于对方已认证了发票如何冲红问题的解答。对方已认证了发票如何冲红?

1.先与销售方取得联系;

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上"与原件一致"字样.

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了.他再重新开一份正确的发票给你.

在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可.

已认证抵扣的发票如何填写?

1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息.

未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码.

2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数;

3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额;

4、作废发票、负数发票不能开具红字发票;

对方已认证了发票如何冲红?综合以上内容所述,按照小编老师在上文中阐述相关的操作流程介绍,我们都知道对方公司已经认证的发票如果需要冲红处理的,按照操作后取得销售方一负一正的发票,负数发票做进项税转出处理,在本网站上还有很多相关的资料是可以免费学习的,欢迎你们来关注本网站.

以上就是牛账网会计关于对方已认证了发票如何冲红等问题的解答，希望对大家有所帮助，如果大家还想知道更多的可以关注我们牛账网哦！牛账网是专业的线上考证培训机构，能最大程度解决您的会计考证难题，还在等什么呢？赶快行动起来吧！

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