金蝶退款单怎么做

随着电算化的不断发展，企业现在都已经开始用财务软件做账了。当企业和别家合作的时候，在产品不合格等其他原因，就会发生退款，在退款的时候的账务处理是什么样的呢？那么金蝶退款单怎么做，针对这个金蝶的操作流程，小编把详细的内容整理在下文了，想要了解更多的小伙伴们一起来看看吧。

金蝶退款单怎么做

做一个其他出库单类型的套打文件,抬头写退款单就行了.

收款单(退款单)生成凭证,在凭证界面,把未选的那张单据的金额直接做到凭证里保存;然后在收款单或退款单序时簿找到那张未选的单据,点击菜单栏【编辑】里选凭证信息,双击打开输入你刚保存的凭证号就可以了.

如果本月凭证没有录完,我们大可以使用,软件自带的凭证填补断号功能,操作步骤为:【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可.但是这样做也有它的弊端,例如:本月把所有凭证都给做完了,这时才发现中间有凭证需要删除,既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了,更谈不上填补断号了;退一步说,就算本月凭证没有录完,继续往下录制凭证,这时虽然该凭证能填补断号,但凭证日期的顺序又被打乱了,简单点说,凭证号是连上了,但凭证日期又乱套了(比方说:1月28日的凭证,凭证号为6;1月18日的凭证,凭证号反而为10),这样就相当不和谐.

金蝶K3/WISE中采购退货的流程

1、如果外购入库单已经生成了发票:红字外购入库单(可关联蓝字入库单做,或手工做也可以)----红字采购发票,退款做应付退款单.

2、如果还没有做发票,则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单对等核销即可.退款同样做应付退款单.

3、退了还要的:由销售出库单下推生成红字销售出库单退,财务生成红字销售发票;等出的时候再按正常销售出库,然后是蓝字发票,红蓝字对等核销;

4、退了不要的:按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭;

5、退了换别的:按以上流程退了之后对销售订单做变更;

如果有发货通知单的,则由发货通知单下推生成退货通知单,再由退货通知单生成红字销售出库单,后面流程相同.

以上即是金蝶退款单怎么做内容啦，小编就分享到这里啦。对于金蝶退款单怎么做的内容有所了解也有所掌握了，如果大家还有什么疑问，可以登录牛账网咨询我们的在线答疑老师，会帮您一一详细讲解的哦！