金蝶K3记账流程是怎样的

金蝶财务软件的记账流程如下：

1.确保所有的系统都已在本期;

2.在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

6.进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

7.进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

8.确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

9.检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询)。

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