金蝶软件仓库操作流程

操作流程如下:

1.外购入库单:使用于外购件入库

步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按"Ctri"键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.

2.外购入库退货单:使用于外购件退货

步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按"Ctri"键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.

3.生产领料单:使用于车间生产领料

步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核.

4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓

步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,p确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核.

5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料

步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的"委外加工入库单单号")→点击"编辑"→倒冲领料→点击"生成"(弹出"委外加工出库单")→(开始编辑单据)→发料仓库(填"9")→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核.

6.其他出库单:使用于其他部门物料领用

步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核.

第一步，采购计划。在正式采购物料之前，采购员需要及时地列出采购单。

第二步，选供应商。一般大企业都有一个供应商库，按照采购计划来进行供应商的选择即可。

第三步，价格商议。需要经历询价、比价、议价等步骤，谈价格也是采购必须要经历的一个过程。

第四步，合同签订。根据双方约定的价格等内容进行协议签订，确保双方利益保障。

第五步，验收货物。收到货之后还需要确定货物品种和数量是不是对的上，也需要检查采购回来的商品的质量如何，还有交货期是否正确等等，如果质量有问题，则需要安排补救和退货。

第六步，确认收货。如果验收没有问题，还必须要确认收货，货物入库后需要做财务结算。

金蝶软件仓库操作流程是什么？看到这里，大家应该很清楚了吧。如果大家还有什么疑问，可以登录牛账网咨询我们的在线答疑老师，会帮您一一详细讲解的哦！