存货发放管理制度

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第1条 为了规范存货发放管理，确保存货发放秩序和授权审批流程的执行，特制定本制度。

第2条 本制度适用于企业成品仓存货的发放管理。

第3条 成品仓库工作人员在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，首先明确产品规格、型号、等级、数量等客户对产品的要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。

第4条 成品仓库工作人员根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前，必须填制出库单，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

第5条 出库单的运作程序

1．本单一式四份。

2．完成出库单全部内容，确属不必填的内容，需盖章确认。

3．发货并经清点完毕，应及时加盖“存货已全部发出”章。

4．仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

第6条 数量不确定产品的发放

1．若客户要求出货数量以实际装车数量为准，由销售部开具无产品数量项目的《出货通知单》，并由销售部经理签字确认，仓库工作人员接到《出货通知单》后组织发货。

2．产品全部装车完毕后，仓库工作人员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

第7条 成品仓工作人员需现场跟踪存货的发放过程，严格按照出货单或调拨单发货，严禁仓库工作人员随意改变产品的型号、编号、等级等不符合客户要求的信息，严禁不符合质量、包装等要求的产品装车发出。

第8条 产品装车时，成品仓工作人员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货人员与客户同时签字确认。

第9条 成品仓工作人员在装车过程中应尽力避免人为原因造成的产品损失，对于确已发生的损失，由责任人按出厂价照价赔偿。

第10条 由于客户领货人员工作不当造成的产品损失，由仓库工作人员通知销售部由责任人或客户照价赔偿。

第11条 在产品发货过程中，若因破损数量多需要生产车间补充产品数量时，必须由成品车间主任签字后方可予以补损。

第12条 若客户因特殊原因进行“先开单，后提货”，提货有效期为7个工作日。但提货不得跨月进行。每月26日结账日成品仓工作人员应及时与销售部联系并提请客户注意《发货单》的时效。

第13条 禁止非成品仓库人员在未经许可的情况下进入成品库翻拿成品，成品库内所有在库成品需办理出库手续后方可发出；否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

第14条 成品仓工作人员对存货发放过程进行记录，及时将出库单等表单送交财务部，并于每月28日汇总交到财务部，并抄送销售部。

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