财务人员如何避免接收问题发票

会计实操对每一个会计人都很重要，今天就给大家整理日常学习中会遇到的“财务人员如何避免接收问题发票”，接下来就跟小编一起学习“财务人员如何避免接收问题发票”内容吧，希望对你有帮助。

发票对企业至关重要，国家更是三令五申企业需通过正当渠道获取发票，切勿因小利购买假发票或虚开发票，触犯国法。因此我们作为企业中的会计人员就需要全面的掌握发票的详细内容，但作为企业的财务人，我们可以规范自家企业使用正规发票，却无法规范合作企业。

一、交易前

应做好对合作方的调查工作，了解对方企业的基本信息、经营模式和规模等，要对合作企业拥有充足的认识，提前做好风险评估。要求合作方提供货物的证明资料，并对资料的真实性进行核实。

温馨提示：对方的企业信息可在“全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心”进行查询。

二、合作中

合作中，双方的财务往来尽量通过银行账户进行划拨。划拨过程中，可审查合作方所提供的银行账户是否与发票上注明的信息相符合。如发现信息不符，最好暂缓付款，与合作公司进一步沟通。

三、收票时

收到合作方提供的发票时，需谨慎核对开票信息与真实情况是否相符，以下几点需要格外注意：

1.核对税务登记证、出库单、银行账户、发票的企业名称等基本信息是否与合作方提供的一致;

2.核对发票、物流以及资金是否一致;

3.核对开票人与收票人、付款人与收款人、发货方与收货方是否一一对应;

4.查询合作方是否具备一般纳税人资格;

5.通过“国家税务总局全国增值税发票查验平台”等官方查询平台，对收到的发票进行查验。

那么对“财务人员如何避免接收问题发票”内容的总结就到这里了，如果大家还有什么关于会计实操方面的内容想要了解的话，欢迎注册牛账网账号，领取更多免费会计实操资料赠送，更有老会计在线免费解答你的问题!

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