公司付给供应商的承兑汇票会计分录咋么写

公司付给供应商的承兑汇票会计分录咋么写呢，小编今天就整理具体相关内容，感兴趣的同学快来看看下文吧，希望大家在今后的工作中能够灵活的运用。

承兑汇票分录应该是:借:应收票据--XX公司,贷:应收账款--XX公司,付给供应商,借:应付账款--XX公司,贷:应收票据--XX公司。

公司付给供应商的承兑汇票怎么做分录?

涉及商业承兑汇票的相关账务处理如下:

1、购货时支付商业承兑汇票的会计分录:

借:原材料

应交税金--应交增值税(进项税)

贷:应付票据---商业承兑汇票

2、销货时收到商业承兑汇票的会计分录:

借:应收票据---商业承兑汇票

贷:主营业务收入

应交税金-应交增值税(销项税)

3、商业承兑汇票贴现的会计分录:

借:银行存款

财务费用

贷:应收票据

4、商业承兑汇票到期收到对方付款的会计分录:

借:银行存款

贷:应收票据

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