小规模企业抄报税流程图解
来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:11146 时间:2023-07-04
现如今很多企业进行税务申报工作,都是通过专业的报税系统来解决相关税务工作的。小规模企业抄报税流程图解,今天小编给大家分享的也是此方面的相关内容,如果你需要学习掌握那就来看看下文为大家整理的的相关知识吧。
小规模企业抄报税流程(航天信息版本)
使用金税盘的小规模纳税人每月月初(-般为每月1至15日)必须完成上报汇总及远程清卡操作,否则会造成金税盘锁死,无法进行开票及申领发票等其它操作(注意:若开票软件连网正常,进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作)。操作流程如下:.
增值税为季报的小规模纳税人征期网上抄报流程:
第一步:进入增值税发票税控开票软件,[报税处理]-[网上抄报]进.行[上报汇总]操作;
第二步:进入网_上税务局,[网上申报缴税]填写报表、申报报表;
第三步:进入网上税务局,[实时扣款]进行扣款(零申报也需点扣款)
第四步:回到增值税发票税控开票软件,[报税处理]-[网上抄报]进行[反写]操作。月份操作请忽略二、三步。
小规模企业自动操作流程
1.输入账号和密码,登录进去。
2.这时候金税盘就会自动抄税,显示上报汇总成功以及完成清卡,点击确认就可以了。
手动操作流程
如果金税盘不能自己抄税,那么就需要自己手工操作了,
如何手动操作?
点击左上方的报税处理。
一、每月操作:在软件连网情况下,登陆开票软件,点击“报税处理-上报汇总-远程清卡”
二、季度操作:登陆开票软件,点击“报税处理-上报汇总—网上申报(申报系统)-远程清卡”
三、清卡成功后,才不会造成金税盘锁死,那么如何判断清卡成功呢?
常见问题
1、逾期报税流程
若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图1),携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务局相关业务窗口进行解锁。(可能会有罚款的)
2、点击扣款提示未抄报,不允许扣款?
解答:因为没有抄报先申报导致的,在申报系统里把增值税申报记录删除,在开票系统里先进行上报汇总,再去申报报表、扣款操作。
反写提示一窗式比对失败,增值税未申报或者未比对?
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