世界上最可贵的两个词,一个叫认真,一个叫执着,认真的人改变了自己,执着的人改变了命运。关于学员提问的从厂家拿货怎么开票?问题,老师已经为小伙伴们准备好了解答内容,下面大家就和老师一起来详细了解一下吧,希望老师的回答能够帮助到大家。
从厂家拿货怎么开票?
从厂家拿货,是可以让对方开具增值税发票的.一般情况下,可以给一般纳税人开具增值税专用发票,小规模纳税人开具的增值税普通发票.开具发票的流程如下:一、登录软件1、电脑usb接口插上税控盘.2、双击打开税控开票软件.3、点击登录(密码默认空白).二、填写客户发票信息1、进入系统设置界面,点击"客户编码"(没有开过发票的客户需要在这里新增);2、点击填写新增开票客户的发票信息:公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等;3、银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认;4、填写好一行客户信息后点击保存,点击"新增"可增加新一行客户信息,最后点击"退出".三、填写发票开具界面1、点击"发票管理";2、选择发票填开;3、选择专票或普票,选择征税方式;4、打开发票开具页面,在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角,选择添加刚刚新增的客户信息;5、在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框,查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加;6、填写含税总金额,选填发票税率,其余数值软件自动填写.四、打印发票1、点击打印发票,弹出预览发票,将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处,在机器自动定好发票位置后(响声停止后),在预览发票界面点击打印.2、由此发票打印完成.注意事项1、专票发票共3联,第2,3联是抵扣联.普票发票共2联,第2联是抵扣联.2、发票打印完后,需要在销售方(章)盖章,抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户,记账联自己公司留底单做记账凭证.向厂家进货的会计分录是怎样的?1、小规模纳税人企业向厂家进货且取得对应发票时,会计分录为:借:原材料(或库存商品科目)贷:应付账款(或银行存款等科目)2、一般纳税人企业向厂家进货且取得对应发票时,会计分录为:借:原材料(或库存商品科目)应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款等科目)企业向厂家进货,应根据企业性质计入对应科目.企业属于小规模纳税人的,则应通过"原材料"科目或"库存商品"科目进行核算;企业属于一般纳税人的,其涉及的进项税额还应通过"应交税费--应交增值税(进项税额)"科目进行核算.以上整理的资料内容,就是针对"从厂家拿货怎么开票?"这一问题的解答.只要是有经济活动交易,买方支付货款,卖方就需要交付货物,并且要开具相应发票.如果卖家拒绝开具相关发票的话,是属于税收违法行为.这种情况的话,我们是可以举报的.这里小编还整理了从厂家拿货的会计分录,希望对大家有所帮助.增值税发票所学即所用是牛账网一直以来所秉持的教育理念,成就职业未来是牛账网一直想要实现的目标,小伙伴们来牛账网学习会计,不管是理论还是实操,所幸都能有所收获,如果你也想学习会计的话,不论是理论考证还是实操就业,牛账网都能为您打造属于你的,想学会计不妨来牛账网看看吧,现报名牛账网课程学习,还能享受更多课程优惠哦!
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