做会计凭证的时候，员工，社保，个人部分我做的是嗯借方在借方然...

做会计凭证的时候，员工，社保，个人部分我做的是嗯借方在借方然后应付做会计凭证的时候，员工，社保，个人部分我做的是嗯借方在借方，然后应付职工薪酬，贷方员工报销也是在借方，为什么科目余额表做出来的不一样呢？

我来答关注问题提问于08月25日

回答 1

您可能存在分录方向错误。正确做法是：计提时借记“应付职工薪酬”，代扣个人部分应贷记“其他应付款”；缴纳时借记“其他应付款”等，而非全部挤在借方。科目余额表差异源于借贷方向混乱，需调整分录结构。

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