老师，请问发票我已经做到帐里，但放在待认证里面，那这个发票在...

老师，请问发票我已经做到帐里，但放在待认证里面，那这个发票在税务系统里面要勾选发票入账标识吗？毕竟我现在还不想抵扣它，但也担心以后别上游冲掉

我来答关注问题提问于2025年01月17日

回答 1

我建议在这种情况下，您应该将发票放入“待认证进项税额”科目中。未认证的进项税应该记入“应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)”科目里。等专用发票认证抵扣过后，再把它从待抵扣进项税额科目转出到进项税额科目里。这样做可以确保您的账务处理与税务系统保持一致，避免因未认证的发票导致账账不符、账表不符的情况。

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