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请问去年12月分没有计提增值税，然后今年一月份直接做的缴纳增值...

请问去年12月分没有计提增值税，然后今年一月份直接做的缴纳增值税，然后未交增值税科目就不平了，这个跨年了可以补计提吗，分录该怎么做

我来答关注问题提问于04月17日

回答 1

菠萝回答于04月17日

金牌答疑老师

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月底转增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项）借：应交税费-应交增值税（销项）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）补做下结转的分录

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