以下是我将对发票开错到第十二分公司的账务处理进行具体分析：
1. 确认发票信息错误：首先，需要确认发票上的信息确实存在错误，并且这个错误是由于对方公司开具时的错误导致的。
2. 与对方沟通：接下来，应立即与对方公司的财务部门联系，说明发票错误的具体情况，并要求他们重新开具正确的发票。在沟通过程中，应保持清晰、明确，并提供必要的证据和文件以支持你的立场。
3. 作废原发票：如果对方同意重新开具发票，那么一分公司应将错误的发票作废。这通常需要在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理，并在纸质发票上注明“作废”字样。
4. 开具红字发票：如果跨月了或者已经认证了的专票发生错误，则需要开具红字发票来进行冲减。这包括增值税专用发票和增值税普通发票。
5. 重新开具正确发票：在作废原发票或开具红字发票后，对方公司应重新开具一张内容正确的发票给一分公司。
6. 更新账务记录：一分公司应根据新的发票更新其账务记录，确保所有的财务数据都是准确无误的。
7. 保留相关证据：在整个过程中，应保留所有与此事相关的通信记录、作废的发票、红字发票以及新开具的正确发票等证据，以备后续可能的审计或核查使用。
综上所述，当发现对方公司开具的发票有误时，一分公司应立即采取行动与对方沟通并解决问题，同时确保自己的账务记录是准确无误的。
以下是我将对发票开错到第十二分公司的账务处理进行具体分析：
1. 确认发票信息错误：首先，需要确认发票上的信息确实存在错误，并且这个错误是由于对方公司开具时的错误导致的。
2. 与对方沟通：接下来，应立即与对方公司的财务部门联系，说明发票错误的具体情况，并要求他们重新开具正确的发票。在沟通过程中，应保持清晰、明确，并提供必要的证据和文件以支持你的立场。
3. 作废原发票：如果对方同意重新开具发票，那么一分公司应将错误的发票作废。这通常需要在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理，并在纸质发票上注明“作废”字样。
4. 开具红字发票：如果跨月了或者已经认证了的专票发生错误，则需要开具红字发票来进行冲减。这包括增值税专用发票和增值税普通发票。
5. 重新开具正确发票：在作废原发票或开具红字发票后，对方公司应重新开具一张内容正确的发票给一分公司。
6. 更新账务记录：一分公司应根据新的发票更新其账务记录，确保所有的财务数据都是准确无误的。
7. 保留相关证据：在整个过程中，应保留所有与此事相关的通信记录、作废的发票、红字发票以及新开具的正确发票等证据，以备后续可能的审计或核查使用。
综上所述，当发现对方公司开具的发票有误时，一分公司应立即采取行动与对方沟通并解决问题，同时确保自己的账务记录是准确无误的。
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