以下是我针对你9月份暂估分录和12月发票的处理方式的详细解答：
1. 冲销暂估分录
- 借：应付账款——暂估应付款（红字）
- 贷：库存商品（红字）
2. 根据实际发票进行入账
- 借：库存商品
- 借：应交税费——应交增值税（进项税额）
- 贷：应付账款——供应商A、B、C
3. 支付货款
- 借：应付账款——供应商A、B、C
- 贷：银行存款/现金等
综上所述，你需要先冲销之前的暂估分录，再根据实际收到的发票重新记账。如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我。
以下是我针对你9月份暂估分录和12月发票的处理方式的详细解答：
1. 冲销暂估分录
- 借：应付账款——暂估应付款（红字）
- 贷：库存商品（红字）
2. 根据实际发票进行入账
- 借：库存商品
- 借：应交税费——应交增值税（进项税额）
- 贷：应付账款——供应商A、B、C
3. 支付货款
- 借：应付账款——供应商A、B、C
- 贷：银行存款/现金等
综上所述，你需要先冲销之前的暂估分录，再根据实际收到的发票重新记账。如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我。
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