你好，老师，我9月份抵扣了一张专用发票，然后对方单价搞错了，...

你好，老师，我9月份抵扣了一张专用发票，然后对方单价搞错了，又红冲了这张发票，我是不是要在10月份，把这张发票的进项税额在申报系统里面，进项税额转出那一栏填上

我来答关注问题提问于10月13日

回答 1

是的，您需要在10月份申报时，将该红冲发票对应的进项税额填入《增值税纳税申报表附列资料（二）》的“进项税额转出”栏次。这是为了冲减前期已抵扣的错误税额，确保税务合规性。

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