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你好,老师,我9月份抵扣了一张专用发票,然后对方单价搞错了,...

你好,老师,我9月份抵扣了一张专用发票,然后对方单价搞错了,又红冲了这张发票,我是不是要在10月份,把这张发票的进项税额在申报系统里面,进项税额转出那一栏填上
我来答 关注问题 提问于10月13日
回答 1
是的,您需要在10月份申报时,将该红冲发票对应的进项税额填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》的“进项税额转出”栏次。这是为了冲减前期已抵扣的错误税额,确保税务合规性。
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