老师，截图里面的第一第二张图的分录，我没有写错啊，为啥汇总表...

老师，截图里面的第一第二张图的分录，我没有写错啊，为啥汇总表的应付职工薪酬对不上呢？11071.48是不对的，多了单位社保的1987.53这个数，看了分数没有错啊，11071.48-1897.53=9173.95才对的上是计提的工资

我来答关注问题提问于09月11日

回答 1

你的分析是正确的。第一、二张图中的分录显示： 1. 计提工资和社保： - 工资：9173.95 - 单位社保：1897.53 2. 发放工资和社保： - 实际发放工资：9173.95 - 个人社保：539.73 因此，应付职工薪酬的正确余额应为 9173.95（计提工资），而不是 11071.48（包含单位社保）。总结：应付职工薪酬的正确余额为 9173.95，即 11071.48 - 1897.53 = 9173.95。

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