老师，我们是新公司，9月建账，建账时用的期初余额是6.30日的余...

老师，我们是新公司，9月建账，建账时用的期初余额是6.30日的余额，6.30日前的其他凭证已经补录，昨天整理发票时发现还遗漏了两张发票，我怎么把这两张票的凭证补到那个时间段里去？之前做的结转损益怎么修改？

我来答关注问题提问于09月24日

回答 1

作为高效精准的财会，现针对您的问题给出核心解决方案： 1️⃣ 补录凭证：在总账系统中反结账至6月，将漏记的两张发票按实际日期补做会计分录（借/贷对应科目），保存后重新过账； 2️⃣ 修正损益：删除原错误结转凭证，基于修正后的科目余额重新编制正确的结转损益分录并过账。操作时需确保所有凭证日期与业务发生时间一致，保持账务连续性。

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