我来给你分析下这个问题。
从税务方面来说，如果供应商多开的这张发票是在真实交易基础上开具的，且不属于虚开发票的情况，那一般来说对你这边暂时没有直接的税务风险影响。不过，这张未抵扣的发票属于滞留票的一种情况。
按照相关规定和正常操作，既然对方发现了多开的情况，最好是配合对方进行妥善处理。比如让对方开具红字发票冲销多开的这一张发票，这样能保证双方在账务和税务上的准确性和规范性，避免后续可能产生的一些潜在问题，像税务稽查时可能会对这种异常发票情况进行关注和询问等。
从财务处理角度讲，你这边已经抵扣了其中一张发票，对于未抵扣的这张，如果不冲掉，在账务上可能会造成一定的混乱，比如应付账款等相关科目的核算可能不够准确清晰。而且从长远看，也可能影响到你和该供应商之间的业务往来记录的准确性。
所以，建议你还是和供应商一起按照规定把多开的这张发票进行冲销处理，这样能让你的账务处理更合规、准确，也能避免潜在的税务风险呀。
我来给你分析下这个问题。
从税务方面来说，如果供应商多开的这张发票是在真实交易基础上开具的，且不属于虚开发票的情况，那一般来说对你这边暂时没有直接的税务风险影响。不过，这张未抵扣的发票属于滞留票的一种情况。
按照相关规定和正常操作，既然对方发现了多开的情况，最好是配合对方进行妥善处理。比如让对方开具红字发票冲销多开的这一张发票，这样能保证双方在账务和税务上的准确性和规范性，避免后续可能产生的一些潜在问题，像税务稽查时可能会对这种异常发票情况进行关注和询问等。
从财务处理角度讲，你这边已经抵扣了其中一张发票，对于未抵扣的这张，如果不冲掉，在账务上可能会造成一定的混乱，比如应付账款等相关科目的核算可能不够准确清晰。而且从长远看，也可能影响到你和该供应商之间的业务往来记录的准确性。
所以，建议你还是和供应商一起按照规定把多开的这张发票进行冲销处理，这样能让你的账务处理更合规、准确，也能避免潜在的税务风险呀。
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