竹子老师
回答于05月07日
金牌答疑老师
（放下老花镜，推了推眼镜）这事得这么看：规格写错一个数字，客户没发现，咱们主动冲红重开才是正道。别想着蒙混过关，账务上不平，税务风险更大！
具体操作三步走：
1. 立马冲红重开
在开票系统里先红冲原错票，再开正确的蓝票。记得在备注栏写清楚“规格更正”，这样客户收到新票时能明白咋回事。
2. 赶紧联系客户
别等对方财务清账时才发现！现在主动说明情况，态度诚恳点：“王会计，实在不好意思，上月给您开的XX规格写错了个数字，我们重新开了正确发票，麻烦您这边作废掉旧票，换用新票入账。”
3. 账面处理要干净
红冲的分录做仔细了：
借：应收账款-客户（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）
新开的蓝票正常记账，别漏了附新发票复印件当凭证。
风险提醒：
要是拖着不处理，客户年底盘点时发现实物规格对不上，反而得闹更大的纠纷。现在主动沟通，顶多被念叨几句，总比以后吃闷亏强！
（放下老花镜，推了推眼镜）这事得这么看：规格写错一个数字，客户没发现，咱们主动冲红重开才是正道。别想着蒙混过关，账务上不平，税务风险更大！
具体操作三步走：
1. 立马冲红重开
在开票系统里先红冲原错票，再开正确的蓝票。记得在备注栏写清楚“规格更正”，这样客户收到新票时能明白咋回事。
2. 赶紧联系客户
别等对方财务清账时才发现！现在主动说明情况，态度诚恳点：“王会计，实在不好意思，上月给您开的XX规格写错了个数字，我们重新开了正确发票，麻烦您这边作废掉旧票，换用新票入账。”
3. 账面处理要干净
红冲的分录做仔细了：
借：应收账款-客户（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）
新开的蓝票正常记账，别漏了附新发票复印件当凭证。
风险提醒：
要是拖着不处理，客户年底盘点时发现实物规格对不上，反而得闹更大的纠纷。现在主动沟通，顶多被念叨几句，总比以后吃闷亏强！
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