以前月份发放工资和社保的分录做错了该怎么调整

10月11月12月，缴纳社保时做分录: 借：管理费用-社保借：其他应收款—个人承担社保贷：银行存款发放10、11、12月工资时分录做错了，借应付职工薪酬工资贷;管理费用-社保（金额是个人承担的社保，科目用错了）贷;应交税费-应交个人所得税贷：银行存款，现在已经跨年了，企业所得税也已申报，请问这个应该怎么调整呢

我来答关注问题提问于2021年02月23日

回答 1

勤奋的牛账学员您好！个人社保部分金额不会太大，直接将原分录负数冲，然后做正确的就可以了哈

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