费用支出用别的发票报销会如何处理

报销是财务人员经常会处理的工作，费用支出用别的发票报销会如何处理呢，针对这种情况，小编整理了下相关内容，想知道的同学们不妨一起来看看吧。

费用报销需做到四统一，即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。

1.只要你领导同意，公司财务人员不反对，什么发票都是可以替代的。

2.一般来讲，财务人员比较讨厌餐饮发票，而会议费发票、办公用品发票则比较受欢迎。

3.替代的发票必须是当年的，跨年绝对不可以，最好能跟你的消费日期对上。

4.目前一般用于代替报销的发票，以燃油发票居多，因为好弄。

5.平时超市的发票要看你开的名头和物品，个人名头或者是日常用品、食品类的基本上不可以。

政策依据：

费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。其中，潜在的税务风险点包括：

①发票审核不严，导致假票、废票入账，少交所得税;

②将薪酬类支出当作费用处理，如出差补贴，少交个税;

③将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目，如将旅游费计入差旅费，少交所得税;

④将赠送行为当做费用报销，如购礼品用于客户维护，少交增值税、个税、所得税。

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