公司餐补需要发票怎么办

来源：牛账网作者：牛小编阅读人数：14625 时间：2022-02-10

对于企业来讲，发票可以报销，入账等，方便公司做账，也是公司做账的依据。还可以使用增值税发票进行抵扣税款。对于会计发票上的一些常见问题处理方法，大家有了解吗？有不明白的，接下来，跟着小编一起来看下吧！公司餐补需要发票怎么办

没有发票不给报销,这个很多公司都有这样的规定.因为公司要发票去抵扣的.所以只能去找发票了,第一找朋友帮忙看看他们那里有没有,很多人去吃大餐都不要发票的,因为他们拿来没什么用的,所以你可以看看你的朋友里有没有这类人叫他们帮你收集一下,另外,就是到饭店去买发票,餐饮发票是5%的税率加其它附加费大概是8%左右,你可以要给10%才买的到,具体的要跟老板谈的,有的是定额的,用不完也废了,所以你可以去找找看能不能买到便宜的.

1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据.

简单来说,发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证.对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲,发票主要是用来报销的.

不能报销的发票

一、收到增值税普通发票,发现没有纳税人识别号,不能报销!

根据第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码.

销售方为其开具增值税普通发票时,应在"购买方纳税人识别号"栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码.

不符合规定的发票,不得作为税收凭证.

二、收到发票,品名是办公用品等笼统的名称,没有具体明细不能报销!

销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容,开具不实的发票,不能报销.

三、收到发票带的清单,是自行用A4纸打印的不能报销!

收到的增值税专用发票,带有清单,但是清单不是从防伪税控系统开具打印出来的,不要拿去报销.

四、发票与实际业务不吻合,比如你买的是茶叶,开的却是办公用品不能报销!