用友软件中冲销凭证怎么处理

随着现在技术的不断发展，财务软件也愈发受到各个行业的欢迎，现在的财务人员对于这个用友软件是非常了解的。对于这个用友的财务软件很多财务人员都在使用的，如果在做账的时候需要冲销凭证的话，如果是没有财务软件的情况下，就是需要冲销，红字等等，在使用财务软件的时候如果遇到冲销凭证的业务，只需要根据小编在下文整理的步骤来做就行，特别简单，想要了解和学习的小伙伴们一起来看看用友软件中冲销凭证怎么处理吧！相信会对你们有所帮助的。

用友软件中冲销凭证怎么处理?

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.

方法如下:

点击"业务工作"选项卡.

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.

在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.

弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转转帐凭证",输入"凭证号";

生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.

单击【凭证】下的【审核凭证】;

进入后找到对应的冲销凭证;

单击【取消审核】.

若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择"最近一次记账前状态"的恢复方式.

冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前数据.如果没报税,想删除凭证,直接反结账、反关账回去作废、整理凭证.

具体还是需要根据实际情况来进行处理.

以上即是用友软件中冲销凭证怎么处理内容啦，小编就分享到这里啦。对于用友软件中冲销凭证怎么处理内容有所了解也有所掌握了，如果大家还有什么疑问，可以登录牛账网咨询我们的在线答疑老师，会帮您一一详细讲解的哦！