金蝶财务软件审核人怎么设置呢

不需要设置,你只要用另一个用户名进去审核即可.

第一步:你用manager身份进入,在金蝶主界面点击系统维护--用户管理--右下角用户设置--点击新增--然后输入新的用户名(比如你的名字)安全码必须输入--保存.新增用户完成

第二步:返回金蝶主界面点击左上角工具栏【文件】按钮--选择更换操作员--弹出登录界面在用户名一栏输入新建的用户名登录金蝶.在审核凭证即可.

操作流程如下:

1.外购入库单:使用于外购件入库

步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按"Ctri"键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.

2.外购入库退货单:使用于外购件退货

步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按"Ctri"键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.

3.生产领料单:使用于车间生产领料

步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核.

4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓

步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选"供应商"→选单号"F7"→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,p确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核.

5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料

步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的"委外加工入库单单号")→点击"编辑"→倒冲领料→点击"生成"(弹出"委外加工出库单")→(开始编辑单据)→发料仓库(填"9")→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核.

6.其他出库单:使用于其他部门物料领用

步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核。

在财务软件进入到财务行业之后，就给财务人员减少了很多的工作量，对此金蝶财务软件审核人怎么设置呢，小编已在上文做出了解答，对此大家还有其他疑问的可以登录牛账网咨询我们的在线答疑老师，帮你解答疑惑哦！