增值税发票冲红流程

增值税发票冲红流程，小编针对这一问题做了详细的讲解，感兴趣的伙伴们一起来学习吧!

1、普通发票红冲流程

第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击)

第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。

第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。

温馨小贴士!

1.红字发票不可以带清卡，不可以添加折扣。

2.一张普通发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、总税额都必须小于等于原蓝字发票。

3.注意涉税风险：请在普通发票冲红前，确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具，避免涉税风险。

2、专用发票红冲流程-销售方

专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。

日常我们会经常遇到这么一种情况，就是我们销售方开出去的发票对方没有认证抵扣，跨月了给我们退回来了怎么办?

红字发票信息表填开

1、进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开

2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择。)

3、确认信息无误点确定

4、点击打印—选择不打印

5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消

信息表上传

1、点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

2、选中要上传的信息—点击上传

3、显示审核通过—完成

开具红字发票

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