企业所得税季报季初季末如何填

季初资产总额,没有填写0.00就可以了!然后在季末资产总额填写你们资产负债表上的金额就可以了!记得单位是万元!然后如果季初填写0过不去的话,就填写一个最小单位就去,也是可以的!

先填写《减免所得税优惠明细表》(A201030)第1行填报享受小型微利企业普惠性所得税减免政策减免企业所得税的金额.本行填报根据本期《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(a类)》《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(a类)》(a200000)第9行计算的减免企业所得税的本年累计金额.

申报表将享受小型微利企业普惠性所得税减免政策减免企业所得税的金额到《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(a类)》(a200000)第12行减免所得税额:填报纳税人截至税款所属期末,按照税收规定享受的减免企业所得税的本年累计金额.

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