红字发票不小心作废了怎么办
来源：牛账网 作者：牛小编 阅读人数：13074 时间：2022-01-09
会计实操免费试听入口
发票即是花钱付款的凭据，也是合法经营的证明。无论是用于会计核算还是个人报销，都极其重要。那么接下来，我们一起来看下关于红字发票不小心作废了怎么办问题的解答。红字发票不小心作废了怎么办可以重新开过一份,你直接在开票系统发票开具直接重新点红字.当月发现错误:红字负数发票开具错误不能再申请红字发票,若是当月发现错误可及时作废,重开.跨月发现错误:如果跨月,就不能作废红字发票,需要向税务机关说明情况,请税务机关提出处理意见.增值税专票名头开错了怎么作废?处理方案:1、需要联系开具发票的单位,先作废错票,再开具正确的发票后入账.2、错票不能入账,不能直接修改.方法如下:1.、如果是在开具发票当月发现抬头开错,对方可直接将已开具的错误发票作废,重新给您开具正确发票;2、如果是在开具发票以后月份发现抬头开错,对方需开具负数发票,冲减错误发票,然后再重新给您开具正确发票.扩展资料发票作废情况常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证.2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明"作废"字样后,重新开具.同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理.3、发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票;需要注意的是,开具专用发票填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字.开具红字发票可以先开正数再开负数吗?是可以先给对方开正数票的,然后负数发票慢慢留抵.购货方未认证的发票需要冲红,自开票日起180天内销货方都可去国税局申请冲红,但是申请到税务局开的通知单后一定要在申请当月之内开出负数发票.若购货方把发票认证了,则没有申请期限了,由购货方去税务局申请通知单,然后把通知单给销货方,销货方开负数发票.现在有两种办法解决您的问题:1、每个月申请几份负数发票,只要在开票日起180内申请完毕即可,发票开到一定份数之后应该可以办增量,这一点您可以到您的主管国税机关再询问一下.2、如果不是因为税号开错导致无法认证的情况.可以让购货方把发票全部认证,然后让购货方去他的税局去申请通知单,再把通知单给您,您开负数发票,购货方申请可以把多份发票合在一张发票上申请,但是注意合在一起的金额不要超过您的开票限额,举个例子,就是您一张发票最高能开100000,但是多份合到一起超过了100000.以上就是牛账网会计关于红字发票不小心作废了怎么办等问题的解答，希望对大家有所帮助，如果大家还想知道更多的可以关注我们牛账网哦！牛账网是专业的线上考证培训机构，能最大程度解决您的会计考证难题，还在等什么呢？赶快行动起来吧！
世界千变万化，学习紧跟计划，会计学理论应该学，会计实操必然学，理论+实操两手一抓，会计两眼不在花，牛账网海量会计干货资料等你来取。
资料二：刚毕业大学生，竟然不需要老会计带，原来是偷偷学习了这个
资料四：既然已决定半路出家做会计，就让自己看起来更专业一点吧！
动动手指，敲敲键盘，更多会计实操干货资料点击免费领取它就属于你哦。
赞
+1
分享
立即领取免费试学课程
