楼顶出租给公司，选哪个开专票

哎呀，这可有点麻烦了。不过既然已经这样了，咱们就想办法尽量把账处理好吧。

首先，你按照上一年报表大概估算资产合计，这种方法虽然不太完美，但也算是个没办法的办法。那你现在要做的是，在后续做4 - 6月账的时候，把每一笔账都仔细记好，不能再乱了。

对于前面报表错的情况，你只能根据现在掌握的情况来调整。你说剩下11万不知道是计负债还是所有者权益，你可以试着从公司的一些实际业务情况来判断。

比如，看看公司近期有没有和债权人有新的约定或者债务产生，如果有，那这11万可能就是负债。要是没有明显的负债情况，那有可能就是所有者权益了。

还有，你在做4 - 6月账的时候，对于那些不确定的账目，一定要做好备注。比如说，你估计的某个资产项目，要写清楚是根据什么估算的，以免以后出问题。

另外，你虽然不能查公司从成立到现在的所有银行流水，但你可以和银行沟通一下，看看能不能拿到一些关键时间段的流水，或者让银行帮忙核实一些大额款项的情况，这样也许能找到一些线索。

总之，尽你所能把现在的账做好，对于那些不确定的历史问题，慢慢梳理，实在不行就根据合理推测来处理，但一定要在报表里把情况说明清楚，免得以后出问题担责任。