我理解您在处理发票抬头错误时的困扰。以下是我的建议：
1. 红冲更正：由于供应商开具的发票抬头有误，需要先进行红冲操作，即开具一张负数发票来冲抵原错误发票的金额。然后，供应商应重新开具一张正确的发票，确保抬头和纳税人识别号都正确无误。
2. 账务处理：在红冲后，您需要在会计系统中做相应的账务调整。具体来说，您需要将之前错误的暂估入账金额红冲掉，然后再根据新的正确发票进行重新入账。
3. 预付账款处理：关于您提到的11月预付的款项，如果该款项对应的是这批货物的采购，那么在红冲和更正发票的过程中，这笔预付款仍然会保留在预付账款科目中，直到您实际收到正确的发票并进行账务处理时，才会从预付账款中转出。
4. 税务影响：需要注意的是，红冲和更正发票可能会涉及到增值税进项税额的调整。如果您已经对原错误发票进行了认证抵扣，那么在红冲时可能需要做进项税额转出处理。同时，在收到新发票并重新入账时，可以再次进行进项税额的抵扣。
5. 沟通协商：在整个过程中，与供应商保持良好的沟通至关重要。确保他们了解问题的严重性，并尽快配合您完成红冲和更正发票的工作。
总的来说，虽然供应商开具的发票抬头有误且对方忘记更正，但这并不意味着您无法处理这个问题。通过红冲更正、账务处理、预付账款处理以及税务影响的考虑，您可以确保公司的财务记录准确无误。
我理解您在处理发票抬头错误时的困扰。以下是我的建议：
1. 红冲更正：由于供应商开具的发票抬头有误，需要先进行红冲操作，即开具一张负数发票来冲抵原错误发票的金额。然后，供应商应重新开具一张正确的发票，确保抬头和纳税人识别号都正确无误。
2. 账务处理：在红冲后，您需要在会计系统中做相应的账务调整。具体来说，您需要将之前错误的暂估入账金额红冲掉，然后再根据新的正确发票进行重新入账。
3. 预付账款处理：关于您提到的11月预付的款项，如果该款项对应的是这批货物的采购，那么在红冲和更正发票的过程中，这笔预付款仍然会保留在预付账款科目中，直到您实际收到正确的发票并进行账务处理时，才会从预付账款中转出。
4. 税务影响：需要注意的是，红冲和更正发票可能会涉及到增值税进项税额的调整。如果您已经对原错误发票进行了认证抵扣，那么在红冲时可能需要做进项税额转出处理。同时，在收到新发票并重新入账时，可以再次进行进项税额的抵扣。
5. 沟通协商：在整个过程中，与供应商保持良好的沟通至关重要。确保他们了解问题的严重性，并尽快配合您完成红冲和更正发票的工作。
总的来说，虽然供应商开具的发票抬头有误且对方忘记更正，但这并不意味着您无法处理这个问题。通过红冲更正、账务处理、预付账款处理以及税务影响的考虑，您可以确保公司的财务记录准确无误。
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