老师，您好。从代理公司接回来的账，7月开始建立的，其中有一笔...

老师，您好。从代理公司接回来的账，7月开始建立的，其中有一笔账是2023年3月的暂估成本，记的是借：主营业务成本 441236 贷：其他应付款-股东 441236。7月这笔款付给了股东，但是建账的时候主营业务成本没有余额，其他应付款也没有这笔款项的余额，请问像这种跨年了的暂估费用如何处理呢？这笔账的发票一直没有回，但款也付出去了，怎么办呢？

我来答关注问题提问于2024年10月16日

回答 1

亲是做了暂估分录是吧，那款付了就冲往来科目，没有发票不能税前扣除哈。

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