老师好，请问上月留底的税款是3879.56，本月增值税额为2430.12，...

老师好，请问上月留底的税款是3879.56，本月增值税额为2430.12，为什么应纳税额合计还是2430.12？没有自动抵扣掉吗？还是还需要填哪里才能抵扣呢？

我来答关注问题提问于08月11日

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上月留底税额3,879.56未被抵扣，可能是因为实际抵扣税额（行18）为0。要抵扣，需在“实际抵扣税额”处正确填写或系统自动计算，确保其值不为0。这样，应纳税额合计才会相应减少。

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淼淼老师回复莎莎老师 07月31日

若仅第2行有11万元，其他行为空，则“年度研发费用小计”直接填11万（因公式中其他项为零，不影响结果）。

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