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做账

跨年做的暂估已结转次年收到发票如何做账?

跨年做的暂估已结转次年收到发票如何做账?
我来答 关注问题 提问于2021年02月26日
回答 1
陈陈老师
陈陈老师 回答于2021年02月26日
金牌答疑老师
第一个分录做反了 借:应收账款-a 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 你是否一般纳税人,如果不是一般纳税人进项税不能抵扣,先把第二个暂估分录红冲 . 借:主营业务成本(红字数字) 贷:应付账款-b(红字数字) 再按发票记账
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