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是的，应付职工薪酬月末必须结转。 没有计提就不能结转，因为计提是结转的前提条件，未计提薪酬时无法进行结转操作。
是的，应付职工薪酬月末必须结转。没有计提就不能结转，因为计提是结转的前提条件，未计提薪酬时无法进行结转操作。
老师想问下，一个单位，应收应付挂了好多年，银行帐也一直没有入帐，只有付税和社保做账银行存款减少，有好多年，他现在拿2025年到现在4月的银行帐给我，那我这个咋处理的 ，银行帐和银行对账单余额不对，销售一直挂应收，进货挂应付，碰到这个咋处理的呀，银行帐出现负数
05-06
老师，我公司向个人借款20万，双方约定每月利息3000元，对方个人账户直接转入我公司账户备注借款行吗？利息要怎么付给他，写个借据吗？还需要开发票吗？
老师，我公司2025年利润总额是296万，属于小微企业，按5%缴纳企业所得税。现在专管员要求按销售收入4047万的4‰缴纳企业所得税，按这个要求的话，如果要做纳税调增，利润总额就超过300万了，超过小微企业，这种情况怎么处理呢？
你好老师，以前年度多计提的工资，用以前年度损益科目去调整就可以了吗
A公司有个B客户，是这种模式，A先把一大批货放在B的仓库，B用多少自提多少，然后每个月对账开票，B不肯给A签送货单，都是真实业务，但是就是没有送货单，这样做账，A能提供什么给事务所做账，怎样预防税务风险？ 另外因为A送货，经常叫货拉拉送货，导致送货单好多都没有签回正本送货单，都是拍照打印出来，这样有效吗？税局有要求一定要送货单正本吗？
老师，我有间公司做股权变更，以前也有股权变更过，那股权变更比例调整分录是不是要等股东有实缴了，再做这笔分录？
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