老师好，我发现在4月份管理费用有个360记在了贷方，本来这个是计...

老师好，我发现在4月份管理费用有个360记在了贷方，本来这个是计提公积金应记到应付职工薪酬公积金这科目里面，当时不知怎么写错了，现发现期末未分配利润不对，这个在7月该怎么调帐呢？

我来答关注问题提问于2024年08月16日

回答 1

在发现这种会计差错时，你应当立即采取行动进行更正。具体来说，你需要先冲销原先的错误分录，再重新做一笔正确的分录，将公积金计提到应付职工薪酬公积金科目里。至于对未分配利润的影响，因为你现在是在7月份才发现这个问题，而这个错误是在4月份产生的，所以你需要对4月到7月的财务报表进行调整。

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