老师您好，请问老板的两家公司之前产生往来款挂帐，其他应收款贷...

老师您好，请问老板的两家公司之前产生往来款挂帐，其他应收款贷方挂了几十万导致科目余额是负数，应付账款贷方也有余额几万，想要将同一科目合并应该怎么处理好呢，合并到应付账款上？

我来答关注问题提问于11月12日

回答 1

首先需核实往来款形成原因及金额准确性，这是后续处理的基础。然后根据款项性质调整：若为应付性质，可将其他应收款贷方余额重分类至应付账款；若无需支付，履行内部程序后转入营业外收入。

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