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报税

去年缴交了税盘服务费,但是未及时打印电子发票,该怎么处理?

去年缴交了税盘服务费280元,但是未及时打印电子发票,应收账款科目余额借方280元,现在取得了电子发票,但是电子发票开票日期也是去年的,该怎么处理?
我来答 关注问题 提问于2021年09月28日
回答 1
江彬老师
江彬老师 回答于2021年09月28日
金牌答疑老师
勤奋的牛账学员您好! (1)借:管理费用-办公费 280 贷:应付账款 280 同时做: (2)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用-办公费 280 (红字) (3)结转缴纳 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)280 祝您工作生活愉快!
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