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怎么在增值税发票综合服务平台勾选发票抵扣?

来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:11097 时间: 2020-01-08 11:05:02

怎么在增值税发票综合服务平台勾选发票抵扣?企业开票是一件比较常见的事情,如果是一般纳税人的话,就会有专票的产生,专票是可以进行抵扣的,那企业取得能抵扣的增值税专用发票之后,我们该如何在增值税发票综合服务平台勾选抵扣呢?下面我们一起来详细了解一下吧。


 怎么在增值税发票综合服务平台勾选发票抵扣?


(一)进入税务局,找到增值税发票综合服务平台发票勾选界面


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(二)链接税控盘,证书密码默认12345678(未改动过的前提下)

(注:若是第一次使用勾选,记得下载下图红色框框的客户端,根据操作说明进行相应的操作。)↓

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(三)勾选发票

1、勾选状态选择“未勾选”,根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击“查阅”按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。

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2、选择勾选的发票后,系统会将有效税额转变为可编辑状态(如图),系统默认的有效税额为发票税额,用户可修改并输入实际的有效税额。

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(注意:选择“未勾选”状态发票后,系统会将有效税额转变为可编辑状态(如图),系统默认的有效税额为发票税额,用户可修改并输入实际发生的有效税额,输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额,该张发票的剩余税额(税额-有效税额)则自动构成不抵扣,无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选)

3、确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后,点击“提交”按钮,弹出勾选认证信息对话框如下。

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4、确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理,提交成功将出现如下图所示。

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提醒:这个月如有特殊情况需要撤销勾选,则步骤如下:

1、勾选状态选择“已勾选”,在查询条件去,选择勾选日期的范围,点击“查询”按钮,,可查询当前税款所属期已勾选的发票。

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2、对查询出的已勾选发票,选中一张勾选标志为“已勾选”的发票,可取消第一列的勾选状态,实现对前次勾选操作的撤销处理(处理完成该发票,该发票就转变为未勾选状态)。

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3、确认本次需要国轩的发票全部撤销勾选完成后,点击“提交”按钮,弹出撤销勾选信息对话框如下。

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4、确认信息无误,点击“确定”按钮,保存修改,即可实现发票的撤销勾选。

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(四)抵扣勾选统计

1、进入该界面后,点击申请统计。

点击“申请统计”后界面会如下图↓

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从申请统计到统计完成不需要任何操作,等待几分钟便可完成,如下图↓

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统计完成后,需要对统计表进行签名确认,方可进行当期的抵扣申报工作。申报期内,点击“确认签名”,输入证书密码(需要插盘),即可完成确认签名。


完成上述步骤,即可在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”填写,正常情况下系统会自动取数,无需手动填写,请仔细核对数据。

 

以上就是牛账网会计培训班木槿老师有关怎么在增值税发票综合服务平台勾选发票抵扣?的问题做出的解答,希望对 需要帮助的同学有所帮助。如果大家还想要了解更多有关发票的内容的,敬请关注牛账网吧。


标签: 专用发票

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